| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012092 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Ju |
| Dodávateľ: | Mosap a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nájomný byt 22 byt. dom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48141,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_012 |
| Zverejnené: | 02.05.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:34.
